| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130001 |
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| Data de emissão | 30/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 7.820,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.820,40 |
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| Valor Pago | R$ 7.820,40 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO,CONFORME ESPECIFICADO NF EM ANEXO,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***642223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME |
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| CPF/CNPJ | ***066380001** |
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| Endereço | PRACA SAGRADO CORACAO DE MARIA, 9, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO,CONFORME ESPECIFICADO NF EM ANEXO,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2022 |
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9 |
1 |
7.820,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2022 |
7.820,40 |
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