| Número do Empenho | 109005 |
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| Data de emissão | 09/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.019,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.019,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.019,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700143** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, ARLA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SERGIO SANTOS IRINEU LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***495790001** |
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| Endereço | IDALINO JOSE FRANCISCO, 461, CENTRO, 64745000 |
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| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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