| Número do Empenho | 108004 |
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| Data de emissão | 08/01/2021 |
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| Valor Empenhado | R$ 10.567,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.567,45 |
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| Valor Pago | R$ 10.567,45 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***642223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS-PARCELAMENTO 60 DESCONTADO EM DAF, JUNTO A ESTA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF-JAN 2021. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360218** |
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| Endereço | TERESINA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| Fonte de recurso | |
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| Código da Aplicação | GERAL |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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