| Número do Empenho | 105001 |
|---|
| Data de emissão | 05/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 6.237,30 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 6.237,30 |
|---|
| Valor Pago | R$ 6.237,30 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***642223** |
|---|
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL B S10,OLEO DIESEL BS 500,PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME NF EM ANEXO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***735030009** |
|---|
| Endereço | ROD BR 020 BAIRRO VILA FOCA, 0, SUBURBANO, |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
