| Número do Empenho | 110011 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.560,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.560,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.560,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***755743** |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,CONFORME NF EM ANEXO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIO ALMEIDA DA SILVA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***144430001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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