| Número do Empenho | 111002 |
|---|
| Data de emissão | 11/01/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.126,56 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.126,56 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.126,56 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***755743** |
|---|
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO,CONFORME NF EM ANEXO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | S. BENTO DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***771510001** |
|---|
| Endereço | R. ZACARIAS JOSE RODRIGUES, 0, SAO VICENTE, 00000000 |
|---|
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
