| Número do Empenho | 1227013 |
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| Data de emissão | 27/12/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.862,88 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.862,88 |
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| Valor Pago | R$ 4.862,88 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***755743** |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL B S10 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
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| CPF/CNPJ | ***735030009** |
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| Endereço | ROD BR 020 BAIRRO VILA FOCA, 0, SUBURBANO, |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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