Mês | Novembro |
Empenho | 1130002 |
Data de emissão | 30/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
Valor Empenhado | R$ 931,18 |
Valor Liquidado | R$ 931,18 |
Valor Pago | R$ 931,18 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CANADA VEICULOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***964830001** |
Endereço | AV JOAO XXIII, 1720, DOS NOIVOS, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2022 |
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9 |
1 |
931,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2022 |
931,18 |
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