| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229002 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 990,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 990,30 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***755743** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***410180001** |
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| Endereço | RUA ZACARIAS JOSE RODRIGUES, 372, ALTO DA MARAVILHA, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
990,30 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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