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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229019
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 550,59
Valor Liquidado R$ 550,59
Valor Pago R$ 550,59
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,CONFORME NF EM ANEXO,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
CPF do Ordenador ***642223**
Dados do Credor
Nome do Credor SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ ***949630001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,CONFORME NF EM ANEXO,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 550,59
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 550,59