Mês | Dezembro |
Empenho | 1229019 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 550,59 |
Valor Liquidado | R$ 550,59 |
Valor Pago | R$ 550,59 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,CONFORME NF EM ANEXO,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***642223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,CONFORME NF EM ANEXO,JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
550,59 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
550,59 |
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