| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 229001 |
|---|
| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 4.205,53 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.205,53 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.205,53 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NF EM ANEXO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***642223** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIO ALMEIDA DA SILVAEPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***144430001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME NF EM ANEXO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
|
9 |
1 |
4.205,53 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
4.205,53 |
|
|---|
