Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 357,10 |
Valor Liquidado | R$ 357,10 |
Valor Pago | R$ 357,10 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***642223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S S IRINEU |
CPF/CNPJ | ***700770001** |
Endereço | RUA MARIA MISELEM DE SOUSA, 143, SAO VICENTE, CEP:00000000 |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
357,10 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
357,10 |
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