| Número do Empenho | 1030017 |
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| Data de emissão | 30/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.404,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.404,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.404,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***602923** |
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| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NF EM ANEXO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES |
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| CPF/CNPJ | ***467230001** |
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| Endereço | RUA ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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